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常德市人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

2022-09-05 16:28 来源:财务科
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为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据《常德市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》(常财办发〔2022〕11号)要求,市政府办公室成立了由分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,按照绩效评价相关要求,对标对表,认真开展了自评工作,现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门基本情况

常德市人民政府办公室是财政拨款一级预算单位,实行财务独立核算。2021年常德市人民政府办公室部门整体支出绩效自评只包括常德市人民政府办公室本级(含常德市人民政府办公室、常德市人民政府研究室)。

(一) 主要职责

常德市人民政府办公室(以下简称市政府办公室)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。研究市人民政府各部门和各区县(市)人民政府请示市人民政府的事项,提出审核意见,或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报市人民政府领导同志审批、决定。负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示。督促检查市人民政府各部门和各区县(市)人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导同志报告。负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县(市)人民政府的批评、意见和建议。负责全市公共资源交易的组织、指导、协调;牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件;负责监督公共资源交易平台管理服务情况,对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督;承担市公共资源交易管理委员会日常工作。负责推进全市优化营商环境工作,指导区县(市)人民政府相关工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。负责起草市政府重要汇报材料;协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件;参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究,及时综合归纳,提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议;编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证,提供咨询服务。指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

市政府办公室内设机构23个,分别是值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查室、综合科、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办公室、公共资源交易监督管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务管理科;除上述内设机构外,还设有离退休人员管理服务科、直属机关党委、车队。另有市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心2家所属事业单位。

市政府研究室设内设机构4个,分别是综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

(三)人员情况

2021年末,市政府办公室本级实有人员218人。其中:在编在职126人,离退休人员92人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出总额4019.77万元,其中:工资福利支出2542.60万元、对个人和家庭的补助支出717.22万元,人员经费占基本支出的81.09%。日常公用经费759.95万元,占基本支出的18.91%。

(二)项目支出情况

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出总额1988.03万元,主要用于综合调研、大型会议、老干活动、市长热线工作、市政府常务会议、督查工作、政府信息工作、优化发展环境、公共资源交易管理、建议提案办理、为民办实事工作、水电气支出、《常德市人民政府公报》办刊、《政府工作报告》起草、院士专家联络、重大课题调研、机关院落改造等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2021年市政府办公室未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年市政府办公室未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年市政府办公室未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年,市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,在市委市政府的坚强领导下,积极服务全市中心大局,当好市政府“坚强前哨、高效中枢、巩固后院”首善机关,有力推动了各项工作开展,根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分99分,评价结果“优秀”。扣分明细为:预算执行率扣1分。

具体情况如下:

(一)预算执行率(分值10分,得分9分,扣分1分)

财政拨款全年预算数(含上年结转及本年预算调整)6033.51万元,全年执行数6007.80万元,预算执行率99.57%,主要是因为部分支出未达到付款条件,需跨年支付。

(二)产出指标(分值50分,得分50分,未扣分)

1、数量指标(分值20分,得分20分,未扣分)

全年市政府常务会议召开次数:年度值≥10次,实际召开24次,分值2分,得分2分。

全年组织开展重大课题调研次数:年度值≥1次,实际完成重大课题调研2次,分值2分,得分2分。

全年完成《政府工作报告》篇数:年度值1篇,实际完成1篇,分值2分,得分2分。

全年编发《政府公报》数量:年度值≥5期,实际完成6期,分值2分,得分2分。

全年编发《内部情况通报》期数:年度值≥5期,实际完成6期,分值2分,得分2分。

全年采编上报政务信息条数:年度值≥500条,实际完成557条,分值2分,得分2分。

全年编发《常德要情》期数:年度值≥50期,实际完成50期,分值2分,得分2分。

全年编发《新闻早餐》期数:年度值≥200期,实际完成260期,分值2分,得分2分。

全年市政府重点工作综合大督查次数:年度值1次,实际完成1次,分值2分,得分2分。

全年驻村帮扶个数:年度值1个,实际完成数1个,分值2分,得分2分。

2、质量指标(分值12分,得分12分,未扣分)

服务保障重大会议、活动情况,年度指标值:重大会议、活动保障到位,实际完成值:重大活动、会议保障到位,分值3分,得分3分。以细之又细的工作态度,对领导参加的会议、活动始终坚持靠前服务,提前制定方案、提前实地调查、提前应急预演、全程跟踪服务,不断提高会议活动的组织能力和水平。高质量完成了伟明省长等领导来常调研、市政府全会、市政府常务会议等重要会议活动的组织工作,得到各方肯定和好评。

文件审核办理情况,年度指标值:文件审核严格规范、公文流转提速,实际完成值:文件限时办理,公文流转速度加快,分值3分,得分3分。严格按规范程序和相关要求处理各类文件,坚决落实“限时办理、超时默许”要求,公文流转速度加快。2021年审核各类公文800余份,印发600余份,发文数量较2020年继续减少。

政务信息报送情况,年度指标值:报送的政务信息被国办、省办采用,实际完成值:全年有150余条信息被国办、省办采用,分值3分,得分3分。《常德以“四新”为目标着力打造具有地方特色的最优营商环境》在省政府办公厅《政务要情与交流(特刊)》印发,政务信息工作排名全省第二,获评全省政务信息工作先进单位。

资金使用合规性情况,年度指标值:资金使用合规,实际完成值:合规,分值3分,得分3分。严格落实过紧日子的要求,持续规范财务管理制度、财务审批程序,强化资金管理,提升使用质效。

3、时效指标(分值10分,得分10分,未扣分)

上级决策部署落实情况,年度指标值:按规定时限办结,实际完成值:按规定时限完成,分值2.5分,得分2.5分。加大工作督查督办和抓落实的力度,突出实效,把握关键,确保上级决策部署不走样、工作落实不打折。全年梳理上级领导重要指示278条,办结国务院“互联网+督查”平台留言事项6批9件,呈报省领导安排部署相关工作落实情况26篇,办理市长批示件419件;获得省政府真抓实干表扬激励49次,比上年度多5次。获评全省政府系统督查工作先进单位。

民生实事办理情况,年度指标值:按规定时限办结,实际完成值:按规定时限完成,分值2.5分,得分2.5分。对省、市重点民生实事进行精细化管理,通过实行月调度、月通报、季督查、年考核,纳入市政府综合大督查内容,完善考核办法,加强过程管理,做到既督进度、又督质量,确保实事办实、好事办好,省重点民生实事20件29项指标和市重点民生实事11件15项指标均全部完成,重点民生实事办理工作获评全省优秀等次。

建议提案办理情况,年度指标值:按规定时限办结,实际完成值:按规定时限完成,分值2.5分,得分2.5分。通过精准交办、加强沟通协调、强化跟踪督办,切实提高建议提案办理质量,2021年全市政府系统共承办省代表建议5件,省政协提案1件,市代表建议217件,市政协提案277件,所有建议提案均已全部办结。

预决算公开情况,年度指标值:按规定时限公开,实际完成值:已按照财政要求完成了预决算公开工作,分值2.5分,得分2.5分。

4、成本指标(分值8分,得分8分,未扣分)

公用经费控制率,年度指标值:≤100%,实际完成值:100%,分值4分,得4分。2021年公用经费预算安排759.95万元,实际支出759.95万元,公用经费控制率100%。

“三公”经费控制率,年度指标值:≤100%,实际完成值:83.15%,分值4分,得分4分。2021年“三公”经费预算安排164.5万元,实际支出136.78万元,“三公”经费控制率83.15%。

(三)效益指标(分值30分,得分30分,未扣分)

1、社会效益指标(分值15分,得分15分,未扣分)

党风廉政建设,年度指标值:深入开展党风廉政建设工作,争创党风廉政建设先进单位,实际完成值:获评全市落实党风廉政建设主体责任考核先进单位,分值5分,得分5分。

综治信访工作,年度指标值:无事故无案件发生,及时处置信访事件,争创全市综治考核先进单位,实际完成值:全市信访工作目标管理考核先进单位等荣誉称号。分值5分,得分5分。

法治政府建设,年度指标值:扎实开展法治政府建设工作,实际完成值:全市法治政府建设优秀单位,分值5分,得分5分。

2、生态效益指标(分值5分,得分5分,未扣分)

公共机构节能工作,年度指标值:加强节能管理,创建节约型机关,实际完成值:获评为全国节约型机关。分值5分,得5分。

3、可持续影响指标(分值10分,得分10分,未扣分)

优化营商环境,年度指标值:持续优化营商环境,实际完成值:营商环境进一步优化,分值5分,得分5分。优化营商环境工作被国家发改委评为全国营商环境评价优良等次,“获得信贷”和“执行合同”两项指标入选《中国营商环境报告2021》,成为全国最佳改革示范引领案例。

市长热线工作,年度指标值:持续提高为民服务水平,实际完成值:为民服务水平进一步提高,分值5分,得分5分。12345热线探索建立“一号对外、集中受理、转派交办、各方联动、及时回访”工作机制,创新建立了联席会议协调制度、面对面督办制度等落实机制,市长热线被评为全省优秀市州热线(排名第一),市政府办获评全省红网网民留言办理工作先进单位。

(四)满意度指标(分值10分,得分10分,未扣分)

建议提案办理满意度,年度指标值:100%,实际完成值:100%,分值5分,得分5分。

市民对市长热线工作满意度:年度指标值≥80%,实际完成值92.3%,分值5分,得分5分。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待进一步精准。年中存在临时性工作追加经费调整预算的情况。另外,由于基本支出、项目支出预算指标未能同步下达,基本支出、项目支出指标存在调剂使用的情况。

二是预算控制有待进一步提高。部分追加预算指标下达时间较晚,有些未能在当年形成支出,预算执行存在一定偏差。

三是年度绩效目标设置有待进一步优化。部分科室对绩效目标的设定和相关指标的理解不够到位,设置的绩效目标不能客观反映工作质效,有的科室怕影响考核,目标设定偏低,不利于发挥主观能动性。

四是绩效评价结果有待进一步运用。每年对财政资金都进行了自评,但是绩效评价结果尚未完全运用到科室年度考核体系。

八、下一步改进措施

一是进一步科学编制部门预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是进一步严格预算执行管控。严格按照工作进度、时间节点合理申报和使用部门预算,增强预算执行的时效性和均衡性。严格落实过紧日子的要求,持续规范财务管理制度、财务审批程序,强化资金管理,提升使用质效。

三是进一步合理设置绩效目标。严格按照年初工作要点,合理设定绩效指标,并实现绩效目标设置的精细化,便于测量和考评。

四是重视绩效评价成果运用。对财政资金绩效评价纳入到科室年度考核体系,引导各业务科室重视绩效评价,主动适应“花钱必问效,无效必问责”的考评机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部门统一要求,我单位已在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在市政府办公室门户网站公开,接受社会监督。