常德市人民政府办公室2022年部门预算公开

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：常德市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市人民政府办公室（简称市政府办公室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：　

1.协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。

2.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。

4.负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

6.督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

7.负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8.负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。

9.负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

10.负责推进全市优化营商环境工作，指导区县（市）人民政府相关工作。

11.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

12.负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

13.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室（简称市政府研究室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。

2.负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

3.对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

4.对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。

5.组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

6.指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。

7.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职能，市政府办公室设内设机构23个，分别是值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、督查室、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办、公共资源交易管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务科；除上述内设机构外，还设有离退休人员管理科、机关党委、车队。另有市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心2家所属事业单位。

根据上述职能，市政府研究室设内设机构4个，分别是综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的为市政府办公室本级（含市政府研究室）。

三、部门收支总体情况

2022年市政府办公室（含市政府研究室）及所属单位所有收入、支出及专项经费均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括政府专项事务经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市政府办公室（含市政府研究室）及所属单位没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数4838.27万元，其中，一般公共预算拨款4838.27万元（经费拨款4838.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加441.34万元，增长10.04%，主要是经费拨款增加441.34万元，主要原因一是工资、绩效考核奖等提标增加了人员经费；二是市长热线归并优化增加了市长热线外包服务费；三是因工作需要，新增了电子政务内网“双活”项目和电视电话会议及幻真系统改造和运行维护项目专项经费、督查工作专项经费。另外，为落实中央、省过紧日子要求，压减了公用经费支出和部分项目支出。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数4838.27万元，其中，基本支出3255.31万元，项目支出1582.96万元。主要包括一般公共服务4470万元，社会保障和就业支出182.12万元，住房保障支出186.15万元。2022年支出预算较上年增加441.34万元，增长10.04%，主要是人员经费增加173.61万元，主要原因是人员工资、绩效考核奖等提标；公用经费减少51.23万元，主要原因是落实中央、省过紧日子要求，压减了运转类支出；项目支出增加318.96万元，主要原因一是市长热线服务归并优化新增了外包服务费279.6万元；二是因工作需要，新增了电子政务内网“双活”项目和电视电话会议及幻真系统改造和运行维护项目专项经费46.38万元、督查工作专项经费20万元；另外，为落实中央、省过紧日子要求，对部分项目支出按照2021年批复数压减了10%，压减27.02万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入4838.27万元，支出包括：一般公共服务4470万元，占92.39%；社会保障和就业支出182.12万元，占3.76%；住房保障支出186.15万元，占3.85%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加441.34万元，增长10.04%，主要是人员经费增加173.61万元，项目支出增加318.96万元，而公用经费减少51.23万元。主要原因是一是工资及绩效考核奖等提标增加了人员支出；二是新增了市长热线外包服务专项经费、电子政务内网“双活”项目和电视电话会议及幻真系统改造和运行维护项目专项经费、督查工作专项经费，而公用经费和部分项目支出按照要求进行了适当压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政府办公室（含市政府研究室）2022年一般公共预算基本支出年初预算数为3255.31万元，其中：人员经费2546.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费708.72万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市政府办公室（含市政府研究室）2022年一般公共预算项目支出年初预算数为1582.96万元，其中事业运行经费1582.96万元，主要用于政府专项事务，包括综合调研、老干活动、大型会议、督查工作、创人民满意政府工作、市长热线工作、新闻发言人、政府信息工作、优化发展环境、公共资源交易管理、提案办理网络平台维护、城市管理课题调研、水电气支出、为民办实事、驻外机构管理、线路租赁及运行维护、《常德市人民政府公报》办刊、《政府工作报告》调研起草、院士专家联络、市政府研究室重大课题调研、刊物编辑印刷、新闻宣传等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市政府办公室（含市政府研究室）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市政府办公室（含市政府研究室）运行经费一般公共预算拨款预算708.72万元，较上年预算减少51.23万元，下降6.74%。其减少原因为继续贯彻落实中央、省过紧日子要求，压减了运转类支出。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市政府办公室（含市政府研究室）“三公”经费预算数为164.5万元，与上年持平，其中：公务接待费50万元，因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费94.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费94.5万元）。2022年将继续严格执行中央八项规定，严把支出关口，减少非必要公务接待、非必要因公出国（境）支出，同时加强对公务用车动态化监管。

（三）一般性支出情况。2022年市政府办公室会议费预算50万元，拟召开市政府全会、市政府常务会议等会议，人数约2540人次，主要包含市政府全会、市政府常务会议以及以市政府或市政府办公室名义召开的其他会议等；培训费预算15万元，拟开展业务素质提升、党性教育等培训，人数约200人次，主要内容为干部职工业务素质提升、党性教育等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市政府办公室（含市政府研究室）政府采购预算总额1246.9万元，其中：政府采购货物预算69.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1177.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月31日，市政府办公室（含市政府研究室）共有车辆17台，其中：公务车辆14台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）4台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）4台（套）。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。市政府办公室（含市政府研究室）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4838.27万元，其中，基本支出3255.31万元，项目支出1582.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：市政府办公室2022年部门预算公开表.xlsx