常德市人民政府办公室2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　市政府办是协助市政府领导处理市政府日常工作的机构，主要职责是：　　

　　（一）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市政府办名义发布的公文。

　　（三）负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示；协助市人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

　　（五）督促检查市人民政府各部门和各区县市政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

　　（六）起草《政府工作报告》和市人民政府领导同志的重要讲话。负责起草市人民政府向中央、省委、省人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市人民政府的有关重要综合性文件；组织起草市人民政府有关重要会议的文件。

　　（七）对全市经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

　　（八）组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

　　（九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府决策提供参考；编辑市人民政府公报和有关内刊。

　　（十）指导、监督全市政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责全市政府系统办公自动化建设；指导市人民政府门户网站的建设维护工作。

　　（十一）贯彻执行中央、省关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教问题综合调研，提出政策建议；依法履行民族、宗教事务管理职责，行使民族、宗教行政执法职能；加强同民族、宗教界人士和少数民族干部的联系，负责民族、宗教方面的人才培训和外事归口管理工作；指导区县市民族、宗教工作。

　　（十二）贯彻执行中央、省有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全市金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻常金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

　　（十三）组织拟订全市城市工作规划和计划，开展城市工作调查研究；拟订全市城市创建工作规划和计划；负责全市城市工作及城市创建工作的综合协调、日常调度。

　　（十四）负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟定公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

　　（十五）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导区县市政府相关工作。

　　（十六）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

　　（十七）负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

　　（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，我办2016年部门预算既包括办机关本级预算，下设值班室、秘书科等34个科室，还包括市政府机关后勤服务中心、市社会求助服务中心2家直属事业单位。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括办机关的收入、支出及专项经费安排情况，含市政府机关后勤服务中心、市社会求助服务中心2家直属事业单位预算收支情况。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市政府办及办属事业单位基本运行的经费，也包括政务公开等专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数3650.03万元，其中，经费拨款（补助）3638.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数3650.03万元，其中，一般公共服务支出3023.63万元，社会保障和就业支出508.95万元，住房保障支出117.45万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出

　　2016年一般公共预算财政拨款收入3650.03万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市政府办2016年一般公共预算基本支出2737.78万元，其中：人员经费1776.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励、临聘人员工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、遗属生活补助等人员经费。公用经费960.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为912.25万元，主要是本办为完成特定工作任务，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：专项商品和服务支出406.25万元，主要用于领导调研、院士专家联络、市长热线、老干活动、优化发展环境、公共资源交易管理、提案办理网络平台维护、政务公开、应急、新闻发言、金融生态市创建、农村金融改革、城管课题调研、宗教维稳、修志等方面；刊物编辑专项支出28万元，主要用于《常德市人民政府公报》办刊、经研中心刊物编辑等方面；水电气支出350万元，主要用于市政府机关大院水电气支出；会议专项支出28万元，主要用于政府常务会议及其他大型会议；民族事业及经济发展资金100万元，主要用于扶植民族地区经济发展项目，援助新疆等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费：2016年机关运行经费财政拨款预算960.82万元，较2015年预算增加 61.47万元，增长6.83%。主要是政府机构改革，原金融办、原城市办、原民宗局、原优化办并入市政府办，新增了职能、人员、资产，运行经费相应增加。

　　2、三公经费预算情况：2016年“三公”经费预算数为446万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务车运行费246万元，公务接待费170万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加16.5万元，增长3.84%。主要是因政府机构改革，原金融办、原城市办、原民宗局并入市政府办，原单位移交了3台公务用车，公务车运行费相应增加。公务接待费、因公出国（境）支出与去年持平。

　　附件：市政府办2016年预算公开表.xls