常德市人民政府驻外联络处2017年部门预算说明

一、部门职能职责

市政府驻外联络处是市政府的驻外派出机构，归口市政府办管理，其主要职责是：

（一）发挥窗口优势，加强宣传推介，积极牵线搭桥，主动搞好与国家部委、中央企业等的汇报衔接，努力做好争项目、争资金和招商引资工作。

（二）加强与当地党、政、军和企业、商界人士的联络，争取他们对常德经济建设和社会发展的支持。

（三）加强与所驻地区常德籍人士的联系，协助组织好所驻地区老乡联谊会。

（四）负责市领导到所驻地区的接待服务工作，为市直单位和县市区在该地区进行公务活动的人员提供方便，帮助常德籍务工人员维护合法权益。

（五）开发信息资源、建立健全信息网络，广泛收集当地经济社会发展方向的好做法、好经验，为市委、市政府决策提供信息服务。

（六）协助流入地党组织做好常德驻地常德籍流动党员的教育管理和服务工作。　

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市政府驻外联络处部门预算包括市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳联络处、市政府驻海口联络处等4个驻外联络处。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳联络处、市政府驻海口联络处等4个驻外联络处的收入、支出及专项资金安排情况。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市政府驻外联络处基本运行的经费，也包括招商引资等专项经费。

（一）收入预算。2017年年初预算数354.48万元，且全部为一般公共预算财政拨款。2017年收入预算较去年增加63.93万元，增长22%，主要是一般公共预算财政拨款增加63.93万元，主要原因是机关事业单位工资调标后人员经费增加，各驻外联络处受物价上涨因素影响物业管理费等运行成本增加，临聘人员费用也一定幅度增长。

（二）支出预算。2017年年初预算数354.48万元，其中，一般公共服务支出334.35万元，社会保障和就业支出9.53万元，住房保障支出10.6万元。2017年支出预算较去年增加63.93万元，增长22%，主要原因是机关事业单位工资调标后人员经费增加，各驻外联络处受物价上涨因素影响物业管理费等运行成本增加，临聘人员费用也一定幅度增长。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2017年一般公共预算财政拨款收入354.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政府驻外联络处2017年一般公共预算基本支出233.48万元，其中：人员经费151万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励、临聘人员工资、退休金、生活补助、住房公积金等人员经费。公用经费82.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：市政府驻外联络处2017年一般公共预算项目支出121万元，主要是本办为完成特定工作任务，在基本支出之外的支出。且全部为专项商品和服务支出121万元，主要用于驻外机构运转及招商引资。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市政府驻外联络处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费：2017年市政府驻外联络处运行经费财政拨款预算82.48万元，较2016年预算增加 46.83万元，增加131.36%。主要是各驻外联络处物业成本增加，公务车运行费缺口大等因素，2017年对预算缺口进行了适当补充。

2.三公经费预算情况：2017年市政府驻外联络处“三公”经费预算数为51万元，其中：公务车运行费21万元，公务接待费30万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少11万元，减少17.74%。主要原因是：严格三公经费管理，压缩支出，厉行节约；政府公务用车改革后，公务车数量减少，公务车运行维护费下降。

3.政府采购情况。2017年市政府驻外联络处政府采购预算总额为0。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市政府驻外联络处共有车辆6台，其中：公务车辆6台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市政府驻外联络处2017年部门预算公开表.xls