常德市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

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一、部门基本情况

1.职能职责

2.机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释 

一、部门基本情况

1、职能职责

常德市人民政府办公室（简称市政府办）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：　

（一）协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。

（四）负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（六）督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

（八）负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。

（九）负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（十）负责推进全市优化营商环境工作，指导区县（市）人民政府相关工作。

（十一）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

（十二）负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室（简称市政府研究室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。

（二）负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。

（五）组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

（六）指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据上述职能，市政府办设内设机构22个，分别是值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、督查室、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办、公共资源交易管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务科；除上述内设机构外，还设有离退休人员管理科、机关党委、车队。另有市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心2家所属事业单位。

根据上述职能，市政府研究室设内设机构4个，分别是综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

二、部门预算单位构成

市政府办本级（含市政府研究室）。

三、部门收支总体情况

市政府办本级（含市政府研究室）及所属单位2020年所有收入、支出及专项经费均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括政府专项事务经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市政府办本级（含市政府研究室）2020年收支总预算3716.29万元。

1.收入预算。2020年收入预算3716.29万元，全部为一般公共预算拨款（经费拨款3697.29万元，占99.49%；纳入预算管理的非税收入拨款19万元，占0.51%）。2020年收入预算较上年减少1003.16万元，下降21.26%，主要是经费拨款减少1003.16万元，主要原因是：机构改革后，市政府办原有的金融工作、民族宗教工作、应急工作、政务公开工作等职能划出，相关人员转隶，人员经费、公用经费及专项经费均相应减少；原市市直机关公务用车服务管理中心整体划转至市机关事务管理局，不再作为二级预算单位纳入市政府办2020年部门预算编制范围，也减少了预算收入。

2.支出预算。2020年支出预算3716.29万元，其中，基本支出2804.42万元，占75.46%；项目支出911.87万元，占24.54%。主要包括一般公共服务3197.07万元，社会保障和就业支出366.65万元，住房保障支出152.57万元。2020年支出预算较上年减少1003.16万元，下降21.26%，主要原因是：机构改革后，市政府办原有的金融工作、民族宗教工作、应急工作、政务公开工作等职能划出，相关人员转隶，人员经费、公用经费及专项经费均相应减少；原市市直机关公务用车服务管理中心整体划转至市机关事务管理局，不再作为二级预算单位纳入市政府办2020年部门预算编制范围，也减少了预算支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入3716.29万元，支出包括：一般公共服务3197.07万元，占86.03%；社会保障和就业支出366.65万元，占9.87%；住房保障支出152.57万元，占4.1%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少1003.16万元，下降21.26%，主要是人员经费减少125.5万元，公用经费减少157.4万元，项目支出减少720.26万元，主要原因是：机构改革后，市政府办原有的金融工作、民族宗教工作、应急工作、政务公开工作等职能划出，相关人员转隶，人员经费及专项经费均相应减少；原市市直机关公务用车服务管理中心整体划转至市机关事务管理局，不再作为二级预算单位纳入市政府办2020年部门预算编制范围，也减少了一般公共预算拨款收支。具体安排情况如下：

1.基本支出：市政府办本级（含市政府研究室）2020年一般公共预算基本支出2804.42万元，其中：人员经费2123.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资、离休费、退休费、生活补助等；公用经费681.20万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出等。

2.项目支出：市政府办本级（含市政府研究室）2020年一般公共预算项目支出911.87万元，主要用于政府专项事务（包括综合调研、老干活动、大型会议、常务会议、创人民满意政府工作、市长热线工作、新闻发言人、政府信息工作、优化发展环境、公共资源交易管理、提案办理网络平台维护、城市管理课题调研、水电气补助、《常德市人民政府公报》办刊、《政府工作报告》调研起草、市政府研究室重大课题调研、新闻宣传等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市政府办本级（含市政府研究室）“三公”经费预算219万元，其中：公务接待支出100万元，因公出国（境）支出30万元，公务用车购置及运行支出89万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费89万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少165万元，主要是原市市直机关公务用车服务管理中心整体划转，不再作为市政府办二级预算单位，减少公务车运行维护费165万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市政府办本级（含市政府研究室）2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年市政府办本级（含市政府研究室）机关运行经费财政拨款预算681.20万元，较上年预算减少157.4万元，下降18.77%。主要原因是人员减少，公务费、业务性专项经费相应减少；继续贯彻落实压减一般性支出的要求。

2.政府采购情况。2020年市政府办本级（含市政府研究室）政府采购预算总额500.7万元，其中：政府采购货物预算277.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算223万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市政府办本级（含市政府研究室）及所属各预算单位共有车辆16台，其中：公务车辆15台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）2台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）4台（套）。

4.绩效目标设置情况。2019年市政府办本级（含市政府研究室）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4834.33万元。2020年市政府办本级（含市政府研究室）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3716.29万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市政府办2020年部门预算公开表.xls

（供稿：财务科）